Случаются ситуации, когда платежи по ОП, СО или ОСМС возвращаются на расчетный счет по разным причинам.

В этой статье информация, как правильно отразить данную операцию в 1С 8.3.

При поступлении на расчетный счет суммы ОПВ, создается документ:

Выбирается вид операции возврата:

Обязательно нужно указать список сотрудников, по которым был возврат:

В списке может быть несколько сотрудников:

После выбора созданного списка, сумма из него переносится в сумму в платежном поручении:

После проверяем корректность проводок: